1.材料采购计划申请表
1.主要内容:(材料代码）材料名称，规格型号，用途，计量单位，使用数量，备注，
（要求到货日期）（原始使用供应商）（推荐制造商）（与技术协议）。
2.主要管理：平衡生产基地（预订），审查材料规格和具体采购要求;
主管当局（保留）平衡现有业务的数量并批准购买;
采购供应部门（保留）平衡计划订单状态并执行购买。
普通公司可以管理这三层，计划是三层。一些公司的独立性，仓储物流和管理或合同管理也将增加文件数量。
3，基本要求：材料名称，进出口拆装箱规格和型号要准确。无法沟通的管理部门应与申请人沟通。如果未在规范模型中明确说明，您可以制定单独的技术协议，以准确确定相关数据和使用要求。
在计划获得批准后，仍应实施一些采购实施以防止信息传输错误。
二，物料采购到货收据
1.收据是非管理文件，只有供应商的证书或交付给图书馆。在大多数情况下，交货方已经取代了“交货单”。但是，直接存储在仓库中的材料也经常出现在企业中。因此，准备一份更简单的“收到的文章”应该更好。
2.主要内容：材料名称，规格型号，数量，交货单位或个人，用户单位。
3，基本要求：“收到的文章”一般一式两份（供将来参考和送货人）。如果您有特殊要求，请在此处注明（例如：必须放置，不能打开包装盒，不能拆除）。
三，物资采购和仓储验收表（物资采购检验收入银行清单）
1.主要内容：供应商，合同号（材料订单号），（入门级）;
（材料代码）材料名称，规格型号，数量，单价，数量，（备注）;
供应买方，仓库文员（部门主管）（财务主管）（质检员）。
2，主要管理：财务按书，结算;
仓库将确认材料的正式存储并将其记录在仓库中;
供应采购确认合同执行。
如果存在其他管理要求，则文件数可能会增加。
3基本要求：材料质量检验后必须检查本文件;本文件与采购发票金额基本一致;
本文档是仓库管理中最重要的文档。如果您需要使其无效，宁波进出口仓库则必须完全恢复它。
四，物料出仓单（收据清单）
1.主要内容:(材料代码），材料名称，规格型号，数量，用途，雇主和选择器。
为了促进“日和月”，一些单位增加了：商品数量，剩余库存等。
2，主要管理：通过此账户融资，退出图书馆（发行），减少库存资金;
仓库将确认仓库并记录该帐户。
雇主用它来计算成本。
3，基本要求：进出口仓库管理文件上的材料名称经常与进入仓库时的名称不符，
如果不一致，则以材料代码为准;
物料提取金额应符合财务要求。目前，主要使用“移动加平均价格”方法。
五，材料和贷款清单
1.有四种类型的物质借贷订单：贷款，贷款，还款和退货。主要用于工具管理。
在专业仓储软件上，贷款和还款仍然是一对。借和返回是一对。
借款和退货库存减少，还款和借款增加库存。
2.该单位借用外部单位（包括供应商）：借来的。贷款后，退回的材料是：退回;
从外部单位借来的单位是：贷款。返回时，它是：报销。
3，一般使用本机，在紧急使用的情况下，宁波仓储公司从存储单元借用，应清除结算（返回）时间。其中大部分将在未来用于结算，因此应将其视为“不欠”。有时，为了简化流程，您不需要借用文档。当然，“灌溉”是一种非标准文件。
4.如果借用了供应商的信息，在确认之日后不会以实物形式返还，但在处理购买结算时可能会发出“收据条款”。
六，材料转移清单
1.仓库和仓库，公司多个场外分支机构之间的物料转移调整，可用于转移订单。
2.转储单是内部管理文件。它仅标记材料数量和数量的变化，不会增加或减少总库存。北仑仓储使用此订单的原因是因为此处提到的仓库（分支）是一个单独的会计单位。我们通常知道1＃仓库，2＃仓库不是概念，不是房间的大小。
3主要内容:(材料代码）名称，规格型号，数量，单价，数量;转账单位，转账单位，经理和转账日期。
4，主要管理：转移单位减少库存（出境）;
转移单位将增加库存（入库）。
财务部将根据此结算调整两家银行的总金额。
七，分裂和组合
1.完整材料（设备），如果只需要使用其中的一部分，则应首先处理材料拆分文件。
示例：库中有一个齿轮联轴器组件（集成在仓库中），需要外部齿轮套。它应该分成多个部分（重新验证每个部件价格），然后与库分开。
2，库存零件，如果需要使用零件（套），可以申请材料组合。
示例1：货物打托盘取一组普通的六角螺栓（组）。应首先：1个六角螺栓，1个弹簧垫，1个平垫，1个螺母，手柄组合。
实施例2：为了使用传统的双头螺栓组，首先，加工双头螺栓，两个弹簧垫圈，两个平垫圈和两个螺母，并加工复合板。
3.拆分和组合清单，项目名称，库存（甚至金额）已更改。
八，销售订单
1.货物发运或出售时将发出销售订单。内容定制。
2，主要管理：通过此账户融资，退出图书馆（发行），减少库存资金;
仓库将确认仓库并记录该帐户。
购买者在此基础上进行业务检查。
3.基本要求：文件上的材料名称应与存放时的名称相同，以便于查询;
物料出库金额，可分级管理（1级批发商到3级批发商，零售商）。
IX。材料退货清单
1.如果您使用剩余材料，则需要将其退回仓库并取出仓库订单（非管理文件）。
2.主要内容：材料名称，规格型号，数量，新旧情况，退货单位或个人。
3.基本要求：“退回仓单”一般为一式两份（每位存款人一份并退回）。
十，废旧物资回收清单
1.根据企业的管理要求，根据废物收集单（非管理文件）收集需要回收的废物。
2.主要内容：材料名称，规格型号，数量（重量）和废物处理单元。
3基本要求：“回收材料和废物收集表”通常一式两份（每个储备单元一个，返回单元一个）。仓库中常用的文件包括物料采购计划申请表，物料采购到货收据，物料采购和存储验收表，以及物料出库采购单。
1.材料采购计划申请表
1.主要内容:(材料代码）材料名称，规格型号，用途，计量单位，申请数量，备注;
2.主要管理：平衡生产基地（预订），审查材料规格和具体采购要求;
主管当局（保留）平衡现有业务的数量并批准购买;
采购供应部门（保留）平衡计划订单状态并执行购买。
普通公司可以管理这三层，计划是三层。一些公司的独立性，仓储物流和管理或合同管理也将增加文件数量。
3，基本要求：材料名称，规格和型号要准确。无法沟通的管理部门应与申请人沟通。如果未在规范模型中明确说明，您可以制定单独的技术协议，以准确确定相关数据和使用要求。
在计划获得批准后，仍应实施一些采购实施以防止信息传输错误。
二，物料采购到货收据
1.收据是非管理文件，只有供应商的证书或交付给图书馆。在大多数情况下，交货方已经取代了“交货单”。但是，仓库中经常有材料，所以准备一份更简单的“收到的文章”。
2.主要内容：材料名称，规格型号，数量，交货单位或个人，用户单位。
3，基本要求：“收到的文章”一般一式两份（供将来参考和送货人）。如果您有特殊要求，请在此处注明（例如：必须放置，不能打开包装盒，不能拆除）。
三，物资采购和仓储验收表（物资采购检验收入银行清单）
1.主要内容：供应商，合同号（材料订单号），（入门级）;
（材料代码）材料名称，规格型号，数量，单价，数量，（备注）;
供应买方，仓库文员（部门主管）（财务主管）（质检员）。
2，主要管理：财务按书，结算;
仓库将确认材料的正式存储并将其记录在仓库中;
供应采购确认合同执行。
如果存在其他管理要求，则文件数可能会增加。
3.基本要求：本文件必须在材料质量检验后签发;
本文件与采购发票金额基本一致;
本文档是仓库管理中最重要的文档。如果您需要使其无效，则必须完全恢复它。